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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000932
Monto de la Factura
₲ 13.791.500
Nro. de Orden de Pago
6772
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.115.465
IVA
₲ 1.253.773
Retención DNCP
₲ 49.148
Retención IVA
₲ 376.132
Retención Renta
₲ 250.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-49241
Monto Contrato
₲ 523.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.657.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.531.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221266
Nombre de la Licitación
LCO 22/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMETRICOS DE LA MARCA ZEISS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips