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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000030
Monto de la Factura
₲ 63.612.000
Nro. de Orden de Pago
8206
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.493.855
IVA
₲ 5.782.909
Retención DNCP
₲ 226.690
Retención IVA
₲ 1.734.873
Retención Renta
₲ 1.156.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-49241
Monto Contrato
₲ 523.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.657.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.531.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221266
Nombre de la Licitación
LCO 22/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMETRICOS DE LA MARCA ZEISS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips