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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 22.550.000
Nro. de Orden de Pago
5041
Fecha de Orden de Pago
03-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.444.640
IVA
₲ 2.050.000
Retención DNCP
₲ 80.360
Retención IVA
₲ 615.000
Retención Renta
₲ 410.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DGR INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80028232-9
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-49241
Monto Contrato
₲ 523.512.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 287.657.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.531.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221266
Nombre de la Licitación
LCO 22/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMETRICOS DE LA MARCA ZEISS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips