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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004915
Monto de la Factura
₲ 33.736.880
Nro. de Orden de Pago
6247
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.083.159
IVA
₲ 3.066.989
Retención DNCP
₲ 120.226
Retención IVA
₲ 920.097
Retención Renta
₲ 613.398
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
80/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-49671
Monto Contrato
₲ 404.842.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.083.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.415.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222419
Nombre de la Licitación
LCO 24/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL PARQUE DE LA SALUD DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips