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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010642
Monto de la Factura
₲ 340.175.000
Nro. de Orden de Pago
7740
Fecha de Orden de Pago
07-08-2012
Fecha Emisión Cheque
07-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.500.240
IVA
Retención DNCP
₲ 1.212.260
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
185/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-53323
Monto Contrato
₲ 340.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.712.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.500.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232177
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA VEHICULOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips