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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 17.332.000
Nro. de Orden de Pago
7392
Fecha de Orden de Pago
14-10-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.482.417
IVA
₲ 1.575.636
Retención DNCP
₲ 61.765
Retención IVA
₲ 472.691
Retención Renta
₲ 315.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
167/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-52204
Monto Contrato
₲ 304.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.707.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.743.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227745
Nombre de la Licitación
LCO 02-11 CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips