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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 24.069.000
Nro. de Orden de Pago
7502
Fecha de Orden de Pago
01-08-2012
Fecha Emisión Cheque
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.889.179
IVA
Retención DNCP
₲ 85.774
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
167/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-52204
Monto Contrato
₲ 304.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.707.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.743.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227745
Nombre de la Licitación
LCO 02-11 CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS DISTINTAS AREAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips