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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 15.557.745
Nro. de Orden de Pago
5306
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.795.133
IVA
₲ 1.414.340
Retención DNCP
₲ 55.442
Retención IVA
₲ 424.302
Retención Renta
₲ 282.868
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA SERVICIOS Y OPERACIONES PARA PROYECTOS DE INVERSION S.A.TECSO
RUC
80036328-0
Número de Contrato
309/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-59588
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.557.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.795.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240848
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROVISION, COLOCACION DE VIDRIOS, CRISTALES Y POLARIZADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips