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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020464
Monto de la Factura
₲ 1.250.000
Nro. de Orden de Pago
5875
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.245.455
IVA
₲ 113.636
Retención DNCP
₲ 4.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
47/11
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-51370
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.736.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221550
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Ascensores del I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips