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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000267
Monto de la Factura
₲ 205.679.655
Nro. de Orden de Pago
3128
Fecha de Orden de Pago
11-04-2012
Fecha Emisión Cheque
11-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.597.612
IVA
Retención DNCP
₲ 732.968
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
025/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-47186
Monto Contrato
₲ 411.359.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.330.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.597.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223137
Nombre de la Licitación
LCO 25/11 ADQUISICION DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips