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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010020918
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. de Orden de Pago
6579
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.564
IVA
₲ 85.909
Retención DNCP
₲ 3.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
325/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-60935
Monto Contrato
₲ 3.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.694.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234878
Nombre de la Licitación
LCO 24-12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips