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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009701
Monto de la Factura
₲ 12.228.000
Nro. de Orden de Pago
1131
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.183.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.465
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22001-14-91053
Monto Contrato
₲ 226.026.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.526.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.895.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272798
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas, camaras y camisas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion