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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0055360
Monto de la Factura
₲ 426.636.000
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 425.010.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.625.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
28/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22001-14-93050
Monto Contrato
₲ 426.636.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.636.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.010.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Antiparasitario
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion