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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 73.138.162
Nro. de Orden de Pago
2081
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.872.205
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 265.957
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22001-14-90851
Monto Contrato
₲ 398.458.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.224.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.874.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277432
Nombre de la Licitación
Readecuación de jardín en la Sede del Gobierno Departamental de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion