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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 159.500.000
Nro. de Orden de Pago
1818
Fecha de Orden de Pago
24-11-2014
Fecha Emisión Cheque
24-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.283.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 216.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22001-14-88856
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272866
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos médicos para la Gobernación de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion