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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 159.500.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.636.364
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
STEVEN S SA
RUC
80024104-5
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22001-14-88856
Monto Contrato
₲ 159.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.636.364

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272866
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos médicos para la Gobernación de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion