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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004163
Monto de la Factura
₲ 76.486.110
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.512.650
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 973.460
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
20/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-79243
Monto Contrato
₲ 240.924.507
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.924.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.353.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257010
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion