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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.872.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 127.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JONNY DUARTE
RUC
864046-7
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-78316
Monto Contrato
₲ 278.848.102
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.647.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.761.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262865
Nombre de la Licitación
Obras varias en la ciudad de Yby Yaú
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion