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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 20.160.450
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.087.139
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 73.311
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-78237
Monto Contrato
₲ 403.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.209.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.742.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258569
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente de Hormigón
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion