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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016272
Nro. de Timbrado
14661974
Monto de la Factura
₲ 558.400.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
05-04-2021
Fecha Emisión Cheque
05-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.479.782
IVA
₲ 50.763.636
Retención DNCP
₲ 1.969.929
Retención IVA
₲ 15.229.092
Retención Renta
₲ 15.229.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
32/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-197421
Monto Contrato
₲ 558.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 557.907.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.479.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385106
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DATA CENTER DE LA DINAPI
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual