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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053087
Nro. de Timbrado
15025305
Monto de la Factura
₲ 44.910.000
Nro. de Orden de Pago
670
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.262.352
IVA
₲ 4.082.727
Retención DNCP
₲ 158.410
Retención IVA
₲ 1.224.818
Retención Renta
₲ 1.224.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
12/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-201753
Monto Contrato
₲ 44.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.870.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.262.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual