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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010015154
Nro. de Timbrado
14786705
Monto de la Factura
₲ 43.444.750
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.883.485
IVA
₲ 3.949.523
Retención DNCP
₲ 153.241
Retención IVA
₲ 1.184.857
Retención Renta
₲ 1.184.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-201752
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.405.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.779.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual