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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015762
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 28.238.550
Nro. de Orden de Pago
202
Fecha de Orden de Pago
02-03-2022
Fecha Emisión Cheque
02-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.573.759
IVA
₲ 567.141
Retención DNCP
₲ 99.605
Retención IVA
₲ 770.142
Retención Renta
₲ 770.142
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-201752
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.405.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.779.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual