- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066186
Nro. de Timbrado
15612726
Monto de la Factura
₲ 18.161.605
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
29-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.090.894
IVA
₲ 1.651.055
Retención DNCP
₲ 64.061
Retención IVA
₲ 495.317
Retención Renta
₲ 495.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-202094
Monto Contrato
₲ 54.743.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.695.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.516.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual