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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064495
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 17.737.874
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
18-04-2022
Fecha Emisión Cheque
18-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.692.146
IVA
₲ 1.612.534
Retención DNCP
₲ 62.566
Retención IVA
₲ 483.760
Retención Renta
₲ 483.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
10/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-202094
Monto Contrato
₲ 54.743.381
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.695.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.516.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual