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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001817
Nro. de Timbrado
15382194
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
22-06-2022
Fecha Emisión Cheque
22-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.468.295
IVA
₲ 1.590.909

Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-202011
Monto Contrato
₲ 17.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.484.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.468.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual