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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Nro. de Timbrado
15675088
Monto de la Factura
₲ 68.228.000
Nro. de Orden de Pago
776
Fecha de Orden de Pago
13-08-2022
Fecha Emisión Cheque
13-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.955.836
IVA
₲ 6.202.545
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 1.860.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.411.400
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ALBERTO SOSA ROLDAN
RUC
3199170-0
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30190-22-215966
Monto Contrato
₲ 70.038.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.228.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.955.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413958
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ADOQUINADOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE PILAR
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar