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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-033948
Nro. de Timbrado
11812723
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
88800
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.091
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 428
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO N° 8/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-123585
Monto Contrato
₲ 528.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.783.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.080.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Herramientas para Taller
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal