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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-030323
Nro. de Timbrado
11649683
Monto de la Factura
₲ 52.535.000
Nro. de Orden de Pago
85550
Fecha de Orden de Pago
14-07-2016
Fecha Emisión Cheque
14-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.759.091
IVA
₲ 4.775.909
Retención DNCP
₲ 187.216
Retención IVA
₲ 1.432.773
Retención Renta
₲ 955.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
LCO N° 8/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-123585
Monto Contrato
₲ 528.994.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 405.783.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 385.080.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos y Herramientas para Taller
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal