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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050993
Nro. de Timbrado
11466969
Monto de la Factura
₲ 29.070.000
Nro. de Orden de Pago
86715
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.427.273
IVA
₲ 2.642.727
Retención DNCP
₲ 103.595
Retención IVA
₲ 792.818
Retención Renta
₲ 528.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
LCO N° 7/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-121902
Monto Contrato
₲ 94.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.493.403
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.863.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Cubiertas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal