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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020659
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 3.188.400
Nro. de Orden de Pago
87395
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.545
IVA
₲ 289.855
Retención DNCP
₲ 11.362
Retención IVA
₲ 86.957
Retención Renta
₲ 57.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 6/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-121846
Monto Contrato
₲ 53.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.586.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.116.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304286
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Fotocopiadoras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal