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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018784
Nro. de Timbrado
11331135
Monto de la Factura
₲ 2.579.300
Nro. de Orden de Pago
85663
Fecha de Orden de Pago
21-07-2016
Fecha Emisión Cheque
21-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.344.818
IVA
₲ 234.482
Retención DNCP
₲ 9.192
Retención IVA
₲ 70.344
Retención Renta
₲ 46.896
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO N° 6/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-121846
Monto Contrato
₲ 53.275.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.586.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.116.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304286
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Fotocopiadoras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal