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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000463
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
92253
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
12-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.673.818
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
LCO 19/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-128656
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.588.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.695.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314992
Nombre de la Licitación
Servicio de Telefonia - Red Corporativa
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal