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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023462
Nro. de Timbrado
11091002
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. de Orden de Pago
84818
Fecha de Orden de Pago
31-05-2016
Fecha Emisión Cheque
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.000.000
IVA
₲ 23.000.000
Retención DNCP
₲ 901.600
Retención IVA
₲ 6.900.000
Retención Renta
₲ 4.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
LCO N° 9/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-121848
Monto Contrato
₲ 253.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.401.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304520
Nombre de la Licitación
Impresión de Estampillas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal