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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003077
Nro. de Timbrado
11563114
Monto de la Factura
₲ 10.872.000
Nro. de Orden de Pago
85001
Fecha de Orden de Pago
16-06-2016
Fecha Emisión Cheque
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.883.636
IVA
₲ 988.636
Retención DNCP
₲ 38.744
Retención IVA
₲ 197.673
Retención Renta
₲ 296.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LCO N° 2/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-119232
Monto Contrato
₲ 214.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.671.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.419.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300885
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal