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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021925
Nro. de Timbrado
11448614
Monto de la Factura
₲ 21.930.000
Nro. de Orden de Pago
85408
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.936.364
IVA
₲ 1.993.636
Retención DNCP
₲ 78.151
Retención IVA
₲ 598.091
Retención Renta
₲ 398.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
LCO N° 7/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-121903
Monto Contrato
₲ 74.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.012.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.532.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Cubiertas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal