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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026799
Nro. de Timbrado
11658956
Monto de la Factura
₲ 19.350.000
Nro. de Orden de Pago
86713
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.590.909
IVA
₲ 759.091
Retención DNCP
₲ 68.956
Retención IVA
₲ 527.727
Retención Renta
₲ 351.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
LCO N° 7/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-121903
Monto Contrato
₲ 74.136.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.012.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.532.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305315
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camaras y Cubiertas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal