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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006299
Nro. de Timbrado
11841945
Monto de la Factura
₲ 19.831.000
Nro. de Orden de Pago
89057
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.028.182
IVA
₲ 1.802.818
Retención DNCP
₲ 70.670
Retención IVA
₲ 540.845
Retención Renta
₲ 360.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-130654
Monto Contrato
₲ 84.570.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.027.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.882.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304521
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal