- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006296
Nro. de Timbrado
11841945
Monto de la Factura
₲ 36.171.000
Nro. de Orden de Pago
89056
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.882.727
IVA
₲ 3.288.273
Retención DNCP
₲ 128.900
Retención IVA
₲ 986.482
Retención Renta
₲ 657.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-130654
Monto Contrato
₲ 84.570.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.027.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.882.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304521
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal