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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005805
Nro. de Timbrado
001-003-0005805
Monto de la Factura
₲ 25.101.520
Nro. de Orden de Pago
95525
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.819.564
IVA
₲ 2.281.956
Retención DNCP
₲ 89.453
Retención IVA
₲ 684.587
Retención Renta
₲ 456.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-127350
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.312.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.113.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313673
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial y Gastronómico
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal