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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Nro. de Timbrado
11499786
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
88932
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.000.000
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
LCO N°22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-130652
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.882.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304521
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Gráficas
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal