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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006582
Nro. de Timbrado
12138950
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. de Orden de Pago
92319
Fecha de Orden de Pago
14-07-2017
Fecha Emisión Cheque
17-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 06/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-122867
Monto Contrato
₲ 86.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.608.713
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.319.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304286
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Fotocopiadoras
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal