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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000065
Monto de la Factura
₲ 2.572.000
Nro. de Orden de Pago
9792
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
17-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.510.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.082
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 51.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MERCEDES CABALLERO
RUC
609639-5
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-86966
Monto Contrato
₲ 129.990.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.990.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.095.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269583
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional