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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 29.420.500
Nro. de Orden de Pago
10576
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.978.361
IVA
₲ 2.674.591
Retención DNCP
₲ 104.844
Retención IVA
₲ 802.377
Retención Renta
₲ 534.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SELCOM S.R.L.
RUC
80035676-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-94546
Monto Contrato
₲ 385.542.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.942.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.827.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269604
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional