- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00144
Monto de la Factura
₲ 23.599.100
Nro. de Orden de Pago
1300
Fecha de Orden de Pago
03-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.515.001
IVA
₲ 2.145.373
Retención DNCP
₲ 84.099
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-87667
Monto Contrato
₲ 23.599.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.599.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.515.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267509
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficnina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central