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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 277.000.000
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.006.436
IVA
₲ 12.590.909
Retención DNCP
₲ 493.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-101961
Monto Contrato
₲ 277.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.006.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280233
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Gastronomicos y Almuerzo para Funcionarios de la Gobernacion del Departamento Ventral - Ad Referendum de la Reprogramacion Presupuestaria
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central