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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 148.960.000
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.827.078
IVA
₲ 12.574.545
Retención DNCP
₲ 492.922
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.640.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDER S.R.L. COMERCIAL INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS
RUC
80011121-4
Número de Contrato
47/14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-99574
Monto Contrato
₲ 634.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 634.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 600.721.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280175
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central