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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479/480
Monto de la Factura
₲ 490.000.000
Nro. de Orden de Pago
1869
Fecha de Orden de Pago
17-02-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.126.910
IVA
₲ 22.727.727
Retención DNCP
₲ 873.090
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.846.154
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
57_14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-102717
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.846.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.378.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280170
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN Y MONTAJE DE TANQUES METALICOS ELEVADO TIPO COPA PARA AGUA POTABLE DE 20 Y 30 M3 - AD REFERENDUM DE LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central