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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
970
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.376.364
IVA
₲ 15.909.091

Retención DNCP
₲ 623.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-89829
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.055.637

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270714
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Servicios de Limpieza para la GDC"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central