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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. de Orden de Pago
1323
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
10-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.602.750
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 245.350
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Importadora Coronel Oviedo S.R.L.
RUC
80015521-1
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-89829
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.055.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270714
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Servicios de Limpieza para la GDC"
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central